索 引 號(hào):
        信息分類(lèi): 財(cái)政預(yù)決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu):
        發(fā)布日期: 2024-04-10
        標(biāo)題: 大同市新榮區(qū)2023預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算報(bào)告
        文號(hào):
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        大同市新榮區(qū)2023預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算報(bào)告

        發(fā)布時(shí)間:2024-04-10 來(lái)源:區(qū)財(cái)政局
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        大同市新榮區(qū)十一屆人大次會(huì)議文件(20

         

        大同市新榮區(qū)關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算

        執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

         

         

        ──2024328日在大同市新榮區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)

        次會(huì)議上

         

        大同市新榮區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)    李國(guó)清

           

        各位代表:  

        受區(qū)人民政府委托,我向大會(huì)提出2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。

        一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

        2023年,在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)山西工作的重要講話重要指示精神,錨定“奮斗三到五年、經(jīng)濟(jì)總量翻番”目標(biāo)任務(wù),抓發(fā)展、促增長(zhǎng),穩(wěn)預(yù)期、提信心,惠民生、保安全,高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。與此同時(shí),全區(qū)財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署,全面落實(shí)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議各項(xiàng)安排,推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效,注重精準(zhǔn)、更可持續(xù),狠抓財(cái)政收支管理,強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌,發(fā)揮財(cái)政職能作用,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。

        (一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

        財(cái)政收入:區(qū)十屆人大次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為32347萬(wàn)元,實(shí)際累計(jì)完成33645萬(wàn)元,完成預(yù)算的104.01%,比上年增長(zhǎng)11.09%。

        財(cái)力情況:一般公共預(yù)算收入33645萬(wàn)元,返還性收入2805萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入98476萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16803萬(wàn)元,上年結(jié)余11653萬(wàn)元,調(diào)入政府性基金13218萬(wàn)元,調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5137萬(wàn)元,地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3155萬(wàn)元。財(cái)力總計(jì)184892萬(wàn)元。

        財(cái)政支出:區(qū)十屆人大次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為153354萬(wàn)元,執(zhí)行中由于新增一般債券資金對(duì)應(yīng)安排的支出、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出相應(yīng)增加、“三保”以及部分重點(diǎn)項(xiàng)目支出又進(jìn)行了追加,調(diào)減預(yù)留項(xiàng)目支出統(tǒng)籌用于民生急需的支出,二者相抵,一般公共預(yù)算支出調(diào)增為180613萬(wàn)元。實(shí)際累計(jì)執(zhí)行165166萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算的91.45%,比上年同期增長(zhǎng)11.84%。

        決算結(jié)果:總財(cái)力184892萬(wàn)元,減去一般公共預(yù)算支出165166萬(wàn)元、體制上解支出1628萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)上解2545萬(wàn)元,調(diào)出資金1183萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1298萬(wàn)元,地方政府債務(wù)還本支出2282萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10790萬(wàn)元,凈結(jié)余0萬(wàn)元。

        (二)政府性基金收支情況

        2023年,基金收入14682萬(wàn)元,加上上年結(jié)余3713萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入2412萬(wàn)元,調(diào)入資金1183萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23300萬(wàn)元,基金總收入45290萬(wàn)元。本年基金支出22575萬(wàn)元,調(diào)出13218萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9497萬(wàn)元。

        (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

        2023年,我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4914萬(wàn)元,加上上年結(jié)余253萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)收入15萬(wàn)元,調(diào)入一般公共預(yù)算5137萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)支出25萬(wàn)元,收支相抵,年終結(jié)余20萬(wàn)元。

        (四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

        2023年,全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入18063.10萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18113.38萬(wàn)元,年底結(jié)余-50.28萬(wàn)元,滾存結(jié)余14184.70萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金12458.31萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1726.39萬(wàn)元。

        (五)地方政府債務(wù)情況

        2023年,根據(jù)市核定限額,我區(qū)新增地方政府債券24255萬(wàn)元,主要投向市政基礎(chǔ)設(shè)施、文化旅游、職業(yè)教育等領(lǐng)域,緩解了我區(qū)建設(shè)資金不足的困難。預(yù)算執(zhí)行中,已通過(guò)預(yù)算調(diào)整方案提交區(qū)十一屆人大常委會(huì)第十六次會(huì)議審查批準(zhǔn)。

        截止2023年底,政府債務(wù)余額104066.95萬(wàn)元,其中:一般債券43666.95萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)債券60400萬(wàn)元。政府債務(wù)余額未超市核定我區(qū)債務(wù)限額。 

        )區(qū)十屆人大次會(huì)議決議落實(shí)情況

        2023年,財(cái)部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署和區(qū)十屆人大次會(huì)議有關(guān)決議,全面落實(shí)更加積極的財(cái)政政策,攻堅(jiān)克難、創(chuàng)新突破,全力以赴深挖財(cái)源促增收,優(yōu)化結(jié)構(gòu)保支出,預(yù)算執(zhí)行取得明顯成效,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

        1、聚力夯實(shí)基礎(chǔ),全力以赴確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

        一是在“稅收征管”上下力氣。加大骨干企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)稅收監(jiān)管,加強(qiáng)退稅回繳跟蹤管理,實(shí)施政府投資項(xiàng)目全流程稅收管控,全面清理土地出讓、建設(shè)開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)一次性稅源,全力挖掘稅收增長(zhǎng)潛力,確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。全年一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成33645萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃32347萬(wàn)元的104.01%,超收1298萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)11.09%,凈增3358萬(wàn)元并且3-8月連續(xù)6個(gè)月一般公共預(yù)算收入增幅位列全市縣區(qū)首位。二是在“向內(nèi)挖潛”上做文章。加大財(cái)政存量資金清理力度,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理與規(guī)范會(huì)計(jì)核算及部門(mén)預(yù)算編制的有機(jī)結(jié)合,全年累計(jì)清理盤(pán)活財(cái)政存量資金1045萬(wàn)元,統(tǒng)籌用于基本民生保障和重點(diǎn)項(xiàng)目支出,有效緩解了財(cái)政支出壓力。全年調(diào)入一般公共預(yù)算政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入共計(jì)18355萬(wàn)元,有效彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口,不斷增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。三是在“借力發(fā)展”上謀出路。全年累計(jì)獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付125011萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.47%,三保”和專(zhuān)項(xiàng)支出保障能力穩(wěn)步提升。全年?duì)幦≌畟?4255萬(wàn)元,加快推進(jìn)了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、旅游公路項(xiàng)目建設(shè)。

        2、聚力優(yōu)化服務(wù),堅(jiān)定不移穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局

        一是靠前服務(wù)“解企憂(yōu)”。不斷推進(jìn)增值稅留抵退稅等惠企政策落細(xì)落實(shí),在嚴(yán)把增值稅留抵退稅風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口的同時(shí),確保各類(lèi)稅收政策精準(zhǔn)直達(dá)市場(chǎng)主體,全年區(qū)本級(jí)累計(jì)新增增值稅留抵退稅2316.94萬(wàn)元,最大程度釋放政策紅利,為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展蓄勢(shì)賦能,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)稅力量。二是精準(zhǔn)服務(wù)“優(yōu)環(huán)境”。實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳全流程電子化,營(yíng)造良好政務(wù)繳費(fèi)服務(wù)環(huán)境。持續(xù)落實(shí)好支持中小企業(yè)的政府采購(gòu)優(yōu)惠政策,清理政府采購(gòu)領(lǐng)域設(shè)置的隱性門(mén)檻和壁壘,保障各類(lèi)經(jīng)營(yíng)主體平等參與政府采購(gòu)。全年中小企業(yè)中標(biāo)108戶(hù),占中標(biāo)企業(yè)數(shù)的96.43%。全年完成采購(gòu)項(xiàng)目112個(gè),涉及采購(gòu)預(yù)算資金4789.51萬(wàn)元,實(shí)際中標(biāo)價(jià)為3554.52萬(wàn)元,節(jié)約財(cái)政資金1234.99萬(wàn)元。三是培植稅源“添動(dòng)能”。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,堅(jiān)持把培植涵養(yǎng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),全年為8家“小升規(guī)”企業(yè)、4家連續(xù)兩年在規(guī)企業(yè)、1家連續(xù)三年在規(guī)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金270萬(wàn)元,為3家“專(zhuān)精特新”企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金60萬(wàn)元。繼續(xù)實(shí)施2022年“小升規(guī)”“專(zhuān)精特新”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策,落實(shí)區(qū)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金165萬(wàn)元,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。全年投入新榮經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2689萬(wàn)元,努力打造優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)環(huán)境和發(fā)展平臺(tái),全力夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)。深入開(kāi)展市場(chǎng)主體提升活動(dòng),堅(jiān)持保主體、增主體、活主體、強(qiáng)主體”并重,全力支持市場(chǎng)主體倍增工程。為西村鄉(xiāng)落實(shí)鄉(xiāng)村e(cuò)鎮(zhèn)建設(shè)資金600萬(wàn)元。

        3、聚力協(xié)調(diào)發(fā)展,不遺余力兜牢民生保障底線

        深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生,全區(qū)一般公共預(yù)算支出用于民生比重達(dá)72%,用政府的“緊日子”換老百姓的“好日子”。

        一是建立健全民生保障機(jī)制,傾情傾力改善民生,兜牢兜實(shí)基本民生底線。對(duì)全區(qū)低保、社保資金2023年1月支出情況及醫(yī)療保險(xiǎn)2022年參保情況進(jìn)行了深入細(xì)致地摸底和梳理,以此為基數(shù),根據(jù)相關(guān)政策及規(guī)定,對(duì)2023年全年財(cái)政補(bǔ)助情況進(jìn)行了測(cè)算,并將測(cè)算結(jié)果匯編成冊(cè),為今后低保、社保、醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算奠定了基礎(chǔ)。2023年籌集6881萬(wàn)元,為1108名城市低保對(duì)象和11795名農(nóng)村低保對(duì)象按時(shí)發(fā)放了低保金,為弱勢(shì)群體筑起生活保障線的同時(shí),切實(shí)維護(hù)了社會(huì)大局的穩(wěn)定。全年為機(jī)關(guān)事業(yè)單位2360名退休人員累計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金14729萬(wàn)元,為19042名城鄉(xiāng)居民累計(jì)發(fā)放基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3297.51萬(wàn)元,為11653名城鄉(xiāng)居民累計(jì)發(fā)放補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)394.74萬(wàn)元,為6800名企業(yè)退休職工累計(jì)發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)22161萬(wàn)元,為822名企業(yè)退休人員發(fā)放采暖費(fèi)277.87萬(wàn)元。全年為職工和城鄉(xiāng)居民支付門(mén)診及住院補(bǔ)助資金10123.96萬(wàn)元,聚焦人民群眾急難愁盼的醫(yī)療問(wèn)題,建立了穩(wěn)定的公共衛(wèi)生事業(yè)保障機(jī)制。二是全面實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策。繼續(xù)執(zhí)行階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策,實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)保障擴(kuò)圍、穩(wěn)崗返還等政策。籌措資金504.59萬(wàn)元,支持高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè),保障失業(yè)人員基本生活,全區(qū)實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)3646人,兜底幫扶就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè);開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)1145人次,多措并舉穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。三是支持教育體系高質(zhì)量發(fā)展。籌措資金14928萬(wàn)元,支持學(xué)前教育普及普惠安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展,推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化,提高義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),改善普通高中辦學(xué)條件?;I措資金429萬(wàn)元,支持提高職業(yè)教育適應(yīng)性和吸引力。籌措資金123.2萬(wàn)元,落實(shí)各級(jí)各類(lèi)學(xué)生資助政策,實(shí)現(xiàn)學(xué)生資助補(bǔ)助全覆蓋。四是加大對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)和生活困難群體幫扶力度。圍繞汽車(chē)、家電、成品油、零售、餐飲等消費(fèi)領(lǐng)域開(kāi)展“晉情消費(fèi)·暢享云中”促銷(xiāo)系列活動(dòng),發(fā)放“數(shù)字消費(fèi)券”資金90萬(wàn)元。對(duì)登記在冊(cè)的特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象和易返貧致貧人員1215人支持發(fā)放“愛(ài)心消費(fèi)券”資金182.25萬(wàn)元。五是深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),落實(shí)大氣環(huán)保資金1981.55萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)補(bǔ)助資金364萬(wàn)元,促進(jìn)美麗新榮建設(shè)取得積極成效。六是籌措資金1316.63萬(wàn)元,聚焦公共安全體系建設(shè),支持政法部門(mén)依法嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、開(kāi)展司法救助等,全力打造平安新榮、法治新榮。籌措資金593萬(wàn)元,用于提高安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理能力、開(kāi)展重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理,支持救援能力建設(shè)、自然災(zāi)害救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建等。七是支持其他社會(huì)事業(yè)發(fā)展。籌措資金728萬(wàn)元,支持開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承以及文物保護(hù)等?;I措資金185.75萬(wàn)元,支持群眾體育活動(dòng)。安排146.28萬(wàn)元,保障殘疾人基本生活,支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。245戶(hù)城市低收入家庭發(fā)放租賃補(bǔ)貼59.42萬(wàn)元,有效緩解低收入家庭住房困難問(wèn)題。

        4、聚力農(nóng)業(yè)發(fā)展,不折不扣增強(qiáng)“三農(nóng)”保障

        一是助推鄉(xiāng)村振興。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。穩(wěn)定主要幫扶政策,區(qū)本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金繼續(xù)增加,2023年安排3120萬(wàn)元,比上年凈增100萬(wàn)元。二是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2761.56萬(wàn)元;發(fā)放一次性種糧補(bǔ)貼資金194.57萬(wàn)元;農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼714.96萬(wàn),惠及農(nóng)戶(hù)269戶(hù),補(bǔ)貼購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)機(jī)具394臺(tái),推進(jìn)農(nóng)機(jī)更新?lián)Q代;持續(xù)推動(dòng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提標(biāo)、擴(kuò)面、增品,統(tǒng)籌安排1100.65萬(wàn)元保費(fèi)補(bǔ)貼資金3479戶(hù)次農(nóng)戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障,有效提高農(nóng)民種糧積極性促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)民增收;15個(gè)村落實(shí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金318萬(wàn)元村級(jí)管理費(fèi)安排1344萬(wàn)元,保障了村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是加強(qiáng)農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌安排水利發(fā)展資金74萬(wàn)元支持中型灌區(qū)節(jié)水改造、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革等農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè),完善農(nóng)村供水工程體系,確保老百姓喝上“放心水”,用上“安心水”。四是安排135.6萬(wàn)元支持農(nóng)村改廁936戶(hù),持續(xù)優(yōu)化鄉(xiāng)村人居環(huán)境改善。是夯實(shí)糧食安全根基。統(tǒng)籌安排資金390萬(wàn)元支持新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3500安排80萬(wàn)元提升糧食收儲(chǔ)調(diào)控能力,有效應(yīng)對(duì)糧食短缺和價(jià)格波動(dòng),維護(hù)人民群眾的基本生活需要。

        5、聚力風(fēng)險(xiǎn)防控,牢牢守住安全底線

        一是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”要求,大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出,兜牢兜實(shí)“三?!钡拙€。落實(shí)“三?!敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先位置,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制,落實(shí)“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)和庫(kù)款保障機(jī)制,保障“三?!眲傂灾С鲎泐~兌付。全年“三?!敝С鲱A(yù)算執(zhí)行6645萬(wàn)元,在助力鄉(xiāng)村振興、援企穩(wěn)崗、教育均衡和民生保障等方面精準(zhǔn)施策,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。是主動(dòng)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)修定了大同市新榮區(qū)隱性債務(wù)化解方案》,以清理“兩不一欠”工作為契機(jī),會(huì)同區(qū)審計(jì)部門(mén)逐筆核實(shí)了隱性債務(wù)余額情況。為緩解政府償債壓力,調(diào)減新增專(zhuān)項(xiàng)債券用于償還部分隱性債務(wù)中的拖欠企業(yè)賬款。同時(shí),重點(diǎn)排查了專(zhuān)項(xiàng)債券資金閑置浪費(fèi)、新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目等問(wèn)題,確保債券資金使用合法合規(guī)2023年按時(shí)足額償還到期債券利息2842萬(wàn)元,再融資償還到期債券本金2282萬(wàn)元,隱性債務(wù)減少3241萬(wàn)元債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步緩釋,政府債務(wù)率低于警戒線,各項(xiàng)指標(biāo)均在合理區(qū)間,出現(xiàn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件,防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)取得積極成效。

        6、聚力提質(zhì)增效,堅(jiān)持不懈深化財(cái)政改革

        一是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。嚴(yán)格按照支出標(biāo)準(zhǔn)審核預(yù)算,杜絕了虛高虛報(bào)的預(yù)算支出。健全完善預(yù)決算“編制+批復(fù)+公開(kāi)”的閉環(huán)管理模式,建立了財(cái)政和部門(mén)單位預(yù)決算統(tǒng)一公開(kāi)平臺(tái),持續(xù)打造“陽(yáng)光財(cái)政”。二是推進(jìn)政府采購(gòu)意向早公開(kāi)、全公開(kāi),加大政府采購(gòu)公平性競(jìng)爭(zhēng)性審查,確保各類(lèi)市場(chǎng)主體能夠平等參與。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。開(kāi)展轉(zhuǎn)移支付和重大支出政策后評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。四是強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督。按照省市《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》,聚焦減稅降費(fèi)、黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子、加強(qiáng)“三?!?、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作開(kāi)展了財(cái)會(huì)監(jiān)督,從源頭上遏制了違紀(jì)違法問(wèn)題的發(fā)生。積極開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查,完成了家單位的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查,進(jìn)一步完善了行政事業(yè)單位內(nèi)控機(jī)制建設(shè)基本信息。五是著力防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步健全完善了事前審核、事中監(jiān)控和事后處置的工作機(jī)制,在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中實(shí)行“三保”標(biāo)識(shí)化管理,提升了“三?!北U瞎芾淼囊?guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。同時(shí)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金統(tǒng)籌調(diào)度管理,堅(jiān)持“三保”支出的優(yōu)先順序,有力保障了“三保”支出剛性需求。六是加大財(cái)政支出強(qiáng)度,最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。采取月提醒、月報(bào)告等措施,加快財(cái)政支出進(jìn)度,有效提高了財(cái)政資金的使用績(jī)效。2023年二、三季度一般公共預(yù)算支出進(jìn)度位于全省縣區(qū)前列,省財(cái)政廳給予我區(qū)200萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。七是加大財(cái)政監(jiān)督核查力度。規(guī)范預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算管理,針對(duì)部門(mén)決算與財(cái)務(wù)決算賬表不一致等薄弱環(huán)節(jié),依托預(yù)算一體化系統(tǒng)加大財(cái)政總會(huì)計(jì)與預(yù)算單位賬務(wù)的橫向比對(duì),不斷完善區(qū)本級(jí)與預(yù)算單位之間的賬務(wù)核查機(jī)制,切實(shí)提升全區(qū)財(cái)務(wù)管理水平。

        各位代表,2023年,受煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷,增值稅留抵退稅等影響,經(jīng)濟(jì)下行,財(cái)政減收明顯,各種挑戰(zhàn)接踵而至,我們勇于改革創(chuàng)新,果斷應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),奮力攻堅(jiān)克難,經(jīng)受住考驗(yàn),很多工作交出了區(qū)委區(qū)政府滿(mǎn)意、全區(qū)人民認(rèn)可的答卷。我們深知,這是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的結(jié)果,是區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)攬全局、科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果,也是全區(qū)人民齊心協(xié)力、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。與此同時(shí),我們清醒地認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn),主要是:財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨較大壓力,總量較小,吃飯財(cái)政特征明顯,各項(xiàng)剛性支出不斷加大,財(cái)政收支矛盾依然突出;支出優(yōu)化仍需加強(qiáng);各級(jí)各部門(mén)過(guò)“緊日子”的意識(shí)還需增強(qiáng);社?;鹑笨诿黠@,財(cái)政兜底壓力較大;政府債務(wù)規(guī)模較大,償債壓力較大;深化預(yù)算管理制度改革仍面臨諸多困難等等。我們將高度重視、直面矛盾、正視問(wèn)題,采取有效措施認(rèn)真解決。

        二、2024年預(yù)算安排

        2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年,做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署,貫徹穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的要求,統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全,加大宏觀調(diào)控力度,實(shí)施好積極的財(cái)政政策,鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì),努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)主要預(yù)期目標(biāo)。

        2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想為堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)山西工作的重要講話重要指示精神,全面落實(shí)中央、省、市和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及全國(guó)、省、市“兩會(huì)”的部署要求,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,圍繞“奮斗兩個(gè)五年,跨入第一方陣”總目標(biāo),聚焦轉(zhuǎn)型“四步走”戰(zhàn)略目標(biāo),深入推進(jìn)“融入京津冀、打造橋頭堡”重大戰(zhàn)略,錨定“奮斗三到五年,經(jīng)濟(jì)總量翻番”不動(dòng)搖,聚焦“三區(qū)建設(shè)”定位,著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。按照積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效的要求,落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策,大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),“小錢(qián)小氣,大錢(qián)大方”,黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子,兜牢“三保”底線,加強(qiáng)政府債務(wù)管理,防范化解風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高財(cái)政資金績(jī)效。切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力,改善社會(huì)預(yù)期,鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì),持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng),增進(jìn)民生福祉,保持社會(huì)穩(wěn)定,在全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中更好發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用,為奮力譜寫(xiě)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新榮篇章提供財(cái)政保障。

        根據(jù)上述指導(dǎo)思想,今年預(yù)算安排要遵循以下原則:一是量入為出,確保平衡。落實(shí)《預(yù)算法》關(guān)于量入為出、收支平衡的預(yù)算編制要求,根據(jù)收入情況合理控制支出規(guī)模,加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度,增強(qiáng)財(cái)政保障和平衡能力。健全跨年度預(yù)算平衡機(jī)制,保持預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金適當(dāng)規(guī)模。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu),有保有壓。優(yōu)先保障“三保”等剛性支出,重點(diǎn)保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,使政府過(guò)緊日子成為常態(tài);壓減非急需非剛性以及績(jī)效水平較差的支出,實(shí)現(xiàn)有限公共資源與政策目標(biāo)有效匹配。三是全力化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。積極化解隱性債務(wù)存量、堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性;四是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。大力削減或取消低效無(wú)效支出,提高財(cái)政資金配置效率和使用效益;五是堅(jiān)持落實(shí)積極的財(cái)政政策。大力爭(zhēng)取新增債券,做深做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,優(yōu)化使用方向,加大對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目的支持力度。

        2024年財(cái)政收支預(yù)算安排情況:

        (一)一般公共預(yù)算

        收入計(jì)劃:全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排33679萬(wàn)元,與上年基本持平,增長(zhǎng)0.01%。其中:稅收收入25000萬(wàn)元,比上年完成數(shù)27637萬(wàn)元,增長(zhǎng)-9.54%;非稅收入8679萬(wàn)元,比上年完成數(shù)6008萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.46%。

        財(cái)力測(cè)算:一般公共預(yù)算收入33679萬(wàn)元,加上返還性收入2805萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入77329萬(wàn)元、提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4110萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10790萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入63萬(wàn)元調(diào)入政府性基金16963萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元,上解支出3860萬(wàn)元,全區(qū)共有可用財(cái)力146879萬(wàn)元。

        支出計(jì)劃:一般公共預(yù)算支出計(jì)劃146879萬(wàn)元,比上年安排數(shù)增長(zhǎng)-4.22%。其中:教育支出18171萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.09%;衛(wèi)生健康支出8991萬(wàn)元,增長(zhǎng)-7.59%;社會(huì)保障和就業(yè)支出34278萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.57%;文化旅游和體育支出2274萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.67%;農(nóng)林水支出21630萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5929萬(wàn)元,增長(zhǎng)-31.54%住房保障支出4413萬(wàn)元,增長(zhǎng)-57.84%。

        全年可用財(cái)146879萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出計(jì)劃146879萬(wàn)元,收支相抵,預(yù)算平衡。

        (二)政府性基金預(yù)算

        2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入45518萬(wàn)元,比上年完成數(shù)增長(zhǎng)210.03%;上級(jí)補(bǔ)助收入264萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)9497萬(wàn)元;收入總計(jì)55279萬(wàn)元。預(yù)算支出安排55279萬(wàn)元

        (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

        2024年全區(qū)國(guó)有資本預(yù)算收入2000萬(wàn)元,比上年完成數(shù)增長(zhǎng)-59.30%;上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元,收入總計(jì)2020萬(wàn)元。預(yù)算安排支出2020萬(wàn)元。

        )社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

        2024年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入21329.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.60%,安排預(yù)算支出20830.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.46%。本年收支結(jié)余499萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余17012.46萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余13455.80萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余2692.77萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余863.88萬(wàn)元。

        各位代表:2024年全區(qū)財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻。從財(cái)政收入看,我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的積極因素不斷增加,各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入快車(chē)道,為財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。但是,2022年制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅入庫(kù)及2023年高速公路補(bǔ)繳契稅一次性墊高2023年基數(shù),將相應(yīng)下拉2024年財(cái)政收入增幅;2023年年中實(shí)施的一些減稅降費(fèi)政策對(duì)2024年產(chǎn)生翹尾減收,同時(shí),煤炭市場(chǎng)的持續(xù)疲軟以及繼續(xù)實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策也將減少財(cái)政收入規(guī)模。一般公共預(yù)算收入安排33679萬(wàn)元,是充分研判當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì),通盤(pán)考慮稅收增減點(diǎn)、實(shí)事求是、科學(xué)制定的收入預(yù)期,與我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。從財(cái)政支出來(lái)看,我們綜合考慮與積極財(cái)政政策相協(xié)調(diào),與“十四五”規(guī)劃相銜接。但是,各個(gè)領(lǐng)域財(cái)政支出剛性增長(zhǎng),“三?!?、鄉(xiāng)村振興特別是償還債券利息、化解隱性債務(wù)、清理暫付款對(duì)支出的需求很大。各種因素綜合作用,使得財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)不夠牢固,財(cái)政收支矛盾十分突出,許多未安排事項(xiàng)只能待財(cái)政形勢(shì)好轉(zhuǎn)時(shí)再酌情考慮。希望各有關(guān)單位以大局為重,牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,同舟共濟(jì),共度難關(guān),為促進(jìn)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

        三、完成2024年預(yù)算的主要措施

        (一)著力統(tǒng)籌資源,增強(qiáng)財(cái)政保障能力

        全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策,做好稅源培植鞏固。強(qiáng)化財(cái)政、稅務(wù)、自然資源等多部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),認(rèn)真做好收入形勢(shì)研判,促進(jìn)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào);特別關(guān)注土地出讓收入,密切跟進(jìn)地塊規(guī)劃調(diào)整、清拆入庫(kù)等工作,全力推動(dòng)完成當(dāng)年土地出讓目標(biāo)。用足用好地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券,符合專(zhuān)項(xiàng)債范圍項(xiàng)目全力爭(zhēng)取發(fā)債。提前謀劃資產(chǎn)盤(pán)活,編制我區(qū)盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施方案,推動(dòng)盤(pán)活存量資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)。同時(shí),積極探索投融資模式創(chuàng)新,建立政府、企業(yè)、社會(huì)多元投入機(jī)制。多向發(fā)力,穩(wěn)收入、增底氣、促發(fā)展。

        積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金,加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金與本級(jí)相同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用,加大對(duì)投向相近、零星分散資金的整合力度,集中有限的財(cái)政資源支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

        (二)著力預(yù)算約束,進(jìn)一步提升資金使用效益

        會(huì)同各部門(mén)在資金使用質(zhì)效上下功夫、做文章,讓錢(qián)花的更精準(zhǔn)、更有效。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,重點(diǎn)保障剛性支出、急需支出,大力壓減一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,努力降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,圍繞“基本民生做好保障,統(tǒng)籌各類(lèi)財(cái)政性資金向民生傾斜,兜牢兜實(shí)民生底線,真正做到財(cái)政資金取之于民、造福于民。正確處理好當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系,從更長(zhǎng)周期、更廣范圍謀劃政策和預(yù)算安排,區(qū)分輕重緩急,優(yōu)先做好三保、大事要事資金保障;對(duì)擬出臺(tái)增支政策加強(qiáng)前置審核,嚴(yán)格預(yù)算追加報(bào)審程序,持續(xù)優(yōu)化資金投向。

        (三)著力改革創(chuàng)新,提升財(cái)政管理效能

        完善全口徑預(yù)算管理,推進(jìn)全面實(shí)施零基預(yù)算,構(gòu)建現(xiàn)代化預(yù)算管理制度;深化預(yù)算績(jī)效管理,推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋,加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估、事中跟蹤監(jiān)控、事后評(píng)估問(wèn)效,加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,提升重點(diǎn)領(lǐng)域資金效益和政策效能。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理,開(kāi)展行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理、清查工作,全面摸清家底,進(jìn)一步提升資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合,提升國(guó)有資產(chǎn)的使用效益。

        (四)著力風(fēng)險(xiǎn)管控,增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性

        堅(jiān)持預(yù)算法定原則,嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu);堅(jiān)持跨周期逆周期調(diào)節(jié),建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制,加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估,及時(shí)調(diào)整預(yù)算和完善政策,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行;統(tǒng)籌加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理,完善償債保障機(jī)制,穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線;強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束,加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算閉環(huán)監(jiān)管、財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控和財(cái)務(wù)管理監(jiān)督檢查,不斷規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

        各位代表,做好2024年的財(cái)政各項(xiàng)工作,任務(wù)艱巨、使命光榮,既有新的挑戰(zhàn),也有新的機(jī)遇。我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下,按照區(qū)委的工作部署,虛心聽(tīng)取區(qū)人大和區(qū)政協(xié)意見(jiàn)建議,提質(zhì)增效、開(kāi)拓創(chuàng)新、迎難而上、真抓實(shí)干,努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)新榮篇章做出新的更大貢獻(xiàn)!

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        大同市新榮區(qū)十一屆人大次會(huì)議秘書(shū)處  20243月印

        附件:

        2023年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

        單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        2023年完成數(shù)

        2022年完成數(shù)

        增減數(shù)

        增減%

        一般公共服務(wù)支出

        40409

        34532

        5877

        17.02%

        國(guó)防支出

        15

        89

        -74

        -83.15%

        公共安全支出

        2182

        2264

        -82

        -3.62%

        教育支出

        17390

        18078

        -688

        -3.81%

        科學(xué)技術(shù)支出

        121

        241

        -120

        -49.79%

        文化體育與傳媒支出

        2428

        1940

        488

        25.15%

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        27879

        31260

        -3381

        -10.82%

        衛(wèi)生健康支出

        10035

        9909

        126

        1.27%

        節(jié)能環(huán)保支出

        4323

        2943

        1380

        46.89%

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        7393

        8762

        -1369

        -15.62%

        農(nóng)林水支出

        20632

        15405

        5227

        33.93%

        交通運(yùn)輸支出

        9683

        6260

        3423

        54.68%

        資源勘探信息等支出

        556

        252

        304

        120.63%

        商業(yè)服務(wù)業(yè)支出

        924

        143

        781

        546.15%

        自然資源海洋氣象等支出

        4293

        2257

        2036

        90.21%

        住房保障支出

        13529

        9971

        3558

        35.68%

        糧油物資儲(chǔ)備支出

        283

        54

        229

        424.07%

        災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        1585

        1798

        -213

        -11.85%

        其它支出

         

        4

        -4

        -100.00%

        債務(wù)付息支出

        1503

        1505

        -2

        -0.13%

        債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

        3

        11

        -8

        -72.73%

        合計(jì)

        165166

        147678

        17488

        11.84%

        附件:

        2024年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

        單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        2024年預(yù)算數(shù)

        2023年預(yù)算數(shù)

        增減數(shù)

        增減%

        一般公共服務(wù)支出

        36816

        34457

        2359

        6.85

        國(guó)防支出

        214

        229

        -15

        -6.55

        公共安全支出

        2092

        1894

        198

        10.45

        教育支出

        18171

        18155

        16

        0.09

        科學(xué)技術(shù)支出

        134

        127

        7

        5.51

        文化旅游體育支出

        2274

        1983

        291

        14.67

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        34278

        29919

        4359

        14.57

        衛(wèi)生健康支出

        8991

        9729

        -738

        -7.59

        節(jié)能環(huán)保支出

        903

        2063

        -1160

        -56.23

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        5929

        8661

        -2732

        -31.54

        農(nóng)林水支出

        21630

        17446

        4184

        23.98

        交通運(yùn)輸支出

        2130

        3585

        -1455

        -40.59

        資源勘探信息等支出

        478

        154

        324

        210.39

        商業(yè)服務(wù)業(yè)支出

        1894

        454

        1440

        317.18

        自然資源海洋氣象等支出

        1001

        4139

        -3138

        -75.82

        住房保障支出

        4413

        10468

        -6055

        -57.84

        糧油物資儲(chǔ)備支出

        21

        160

        -139

        -86.88

        災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        1088

        843

        245

        29.06

        預(yù)備費(fèi)

        1600

        1535

        65

        4.23

        其它支出

         

        5849

        -5849

        0.00

        債務(wù)還本支出

        1303

         

        1303

        100

        債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用

        1519

        1504

        15

        1.00

        合計(jì)

        146879

        153354

        -6475

        -4.22

         


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